Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200/2016 montáž ventilov, hlavice 1 889,39 s DPH 12.12.2016 Službyt s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 12.12.2016 30.12.2016
Faktúra 201/2016 darčekové kupóny 895,54 s DPH 12.12.2016 LE CHEQUE Dejeuner ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 12.12.2016 30.12.2016
Faktúra 203/2016 materiál pre Výtvarný odbor 793,80 s DPH 13.12.2016 Temporal s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 192/2016 kamera Canon Legria 988,57 s DPH 08.12.2016 Makrofoto s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 08.12.2016 30.12.2016
Faktúra 204/2016 počítač Lenovo 613,10 s DPH 13.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 205/2016 počítač Lenovo 613,10 s DPH 13.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 206/2016 elektrická energia 397,10 s DPH 14.12.2016 VSE a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 207/2016 servisné práce, inštalácia počítačov 288,00 s DPH 14.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 208/2016 počítač Lenovo 613,10 s DPH 14.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 209/2016 počítač Lenovo 613,10 s DPH 14.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 210/2016 počítač Lenovo 613,10 s DPH 14.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 2120485652 vodné, stočné 200,39 s DPH 09.11.2015 VVS a. s. ZUŠ Svidník Janette Pichaničová riaditeľka školy 20.11.2015
Faktúra 211/2016 počítač Lenovo 431,52 s DPH 14.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 212/2016 počítač Lenovo 613,10 s DPH 14.12.2016 ADM com s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 14.12.2016 30.12.2016
Faktúra 193/2016 skrinky, drezy -pre výtvarný odbor 832,00 s DPH 08.12.2016 L. C. TRADE, s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 08.12.2016 30.12.2016
Faktúra 191/2016 materiál pre Tanečný odbor 77,83 s DPH 08.12.2016 Antéria ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 08.12.2016 30.12.2016
Faktúra 621504579 servisné služby 15,60 s DPH 11.11.2015 Datalan ZUŠ Svidník Janette Pichaničová riaditeľka školy 20.11.2015
Faktúra 182/2016 šatňové lavičky 961,00 s DPH 05.12.2016 DAFFER s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 05.12.2016 30.12.2016
Faktúra 38102015 stravné -SF 74,25 s DPH 10.11.2015 školská jedáleň pri III.ZŠ ZUŠ Svidník Janette Pichaničová riaditeľka školy 20.11.2015
Faktúra 2250045002 el. energia 802,00 s DPH 10.11.2015 VSE a.s. ZUŠ Svidník Janette Pichaničová riaditeľka školy 20.11.2015
zobrazené záznamy: 3421-3440/3579