|
Faktúra |
48/12
|
str.listky
|
1 167.00 |
s DPH |
|
112033732
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Le Cheque, BA |
ZUŠ Svidník |
|
|
|
22.10.2012 |
|
Faktúra |
142/2019
|
tlačivá, polyméry, kalendáre, ...
|
115,93 |
s DPH |
7/1900069
|
3/2019 RZ
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareń Akcent s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
133/2019
|
elektrická energia za 10/2019
|
256,49 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k 5100280636C/15.12.2005
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
134/2019
|
poistenie majetku na r. 2020
|
486,41 |
s DPH |
|
511061612
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
135/2019
|
elektro inštalačný materiál
|
107,40 |
s DPH |
7/1900073
|
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Velko s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
136/2019
|
nákup snežnej frézy a zhrňovacej radlice
|
928,00 |
s DPH |
7/1900076
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Vanát Slavomír |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
137/2019
|
revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
|
117,00 |
s DPH |
7/1900031
|
MZ 1/2019
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Jozef Choma |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
138/2019
|
aktualizácia dokumentácie a školenie BOZP za 7-12/2019
|
250,00 |
s DPH |
|
MZ 1/2019
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Jozef Choma |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
139/2019
|
stravné lístky na mesiac 12/2019
|
1 714,24 |
s DPH |
7/1900077
|
Z 201920881_Z / 9.7.2019
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
140/2019
|
notový materiál Hudobníček 2
|
22,40 |
s DPH |
7/1900074
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
141/2019
|
darčeková potlač, tlačivá, ....
|
720,61 |
s DPH |
7/1900018
|
3/2019 RZ
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareń Akcent s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
143/2019
|
penové mydlo - náplň
|
63,60 |
s DPH |
7/1900078
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Hygart s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
131/2019
|
servisné služby - Korwin podpora za 10/2019
|
15,60 |
s DPH |
|
2052012
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
144/2019
|
teplo za 11/2019
|
1 472,03 |
s DPH |
|
36/2006, z 10.8.2018
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Službyt s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
145/2019
|
servisné služby - Korwin podpora za 11/2019
|
15,60 |
s DPH |
|
2052012
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
146/2019
|
čistiace a odvápňovacie tablety do ávovaru
|
96,50 |
s DPH |
7/1900080
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
SpecSHOP s.r.o. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
147/2019
|
pevná linka za 11/2019
|
79,09 |
s DPH |
dodatok telecom z 24.7.2019
|
zmluva č.2028864625, 5.6.2017
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Telecom a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
148/2019
|
prenájom priestorov - Kružľová za 11-12/2019
|
950,00 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva s el.prac.ZŠ Kružlová
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Základná škola Kružlová |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
149/2019
|
elektrická energia za 11/2019
|
274,92 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k 5100280636C/15.12.2005
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS. art |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
150/2019
|
užívanie plaveckého bazéna za 11-12-/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
SK 2019/408-ZŠ
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ZŠ 8. mája |
ZUŠ Svidník |
Mgr. Marcel Prokop DiS.art. |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |