Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 48/12 str.listky 1 167.00 s DPH 112033732 04.04.2012 Le Cheque, BA ZUŠ Svidník 22.10.2012
Faktúra 2/2020 stravné lístky na mesiac 01/2020 1 986.96 s DPH 8/2000001 Z 201920881_Z / 9.7.2019 07.01.2020 UP Slovensko, s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 14.01.2020 17.01.2020
Faktúra 154/2019 všeobecný materiál 517,42 s DPH 7/1900071 1/2019 RZ 19.12.2019 JaReDiKa s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr.Marcel Prokop Dis.art riaditeľ školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 155/2019 inštalačný materiál 61,60 s DPH 7/1900062 20.12.2019 ALNA SK s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 156/2019 všeobecný materiál 90,42 s DPH 7/1900082 20.12.2019 Velko s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 157/2019 podanie stravy na konci kalendárneho roka 300,00 s DPH 7/1900084 20.12.2019 JAMADI, s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 20.12.2109 20.12.2019
Faktúra 158/2019 oprava strechy ZUŠ v havarijnom stave 3 620,00 s DPH 7/1900032 27.12.2019 Skasková Nadežda ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 159/2019 oprava prietokových ohrievačov 80,00 s DPH 7/1900060 30.12.2019 Pan Martin ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 1/2020 pevná linka za 12/2019 79,09 s DPH dodatok telecom z 24.7.2019 zmluva č.2028864625, 5.6.2017 04.01.2020 Telecom a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 14.01.2020 17.01.2020
Faktúra 3/2020 rámovanie tabla 221,50 s DPH 7/1900081 07.01.2020 Sklenárstvo Jadlovský Pavol ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 14.01.2020 17.01.2020
Faktúra 152/2019 výtvarný materiál 269,00 s DPH 7/1900075 18.12.2019 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 4/2020 servisné služby - Korwin podpora za 12/2019 15,60 s DPH 2052012 09.01.2020 Datalan, a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 14.01.2020 17.01.2020
Faktúra 5/2020 vodné,stočné za 1/2020 241,00 s DPH 70-000016017 PO 2008 13.01.2020 VVS a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 14.01.2020 17.01.2020
Faktúra 6/2020 spevník Slávik Slovenska 2020 6,00 s DPH 8/2000003 14.01.2020 ARES spol. s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 14.01.2020 17.01.2020
Faktúra 7/2020 elektrická energia za 12/2019 224,15 s DPH Dodatok č.1 k 5100280636C/15.12.2005 15.01.2020 VSE a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 20.01.2020 24.01.2020
Faktúra 8/2020 teplo za 12/2019 2 183,65 s DPH 36/2006, z 10.8.2018 16.01.2020 Službyt s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS. art riaditeľ školy 20.01.2020 24.01.2020
Faktúra 9/2020 čipová karta 35,00 s DPH 8/2000002 17.01.2020 Disig a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 20.01.2020 24.01.2020
Faktúra 10/2020 elektronická učebnica HN - na DVD 200,00 s DPH 8/2000004 20.01.2020 hudební agentura IN THE MOOD ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 22.01.2020 24.01.2020
Faktúra 11/2020 elektr.pohon pre posuvnú bránu a diaľk.ovládače 991,00 s DPH 8/2000006 24.01.2020 Jaco, s.r.o. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra 153/2019 vodné,stočné za 11-12/2019 246,84 s DPH 70-000016017 PO 2008 19.12.2019 VVS a.s. ZUŠ Svidník Mgr. Marcel Prokop DiS.art. riaditeľ školy 19.12.2019 20.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3551